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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2759	Data de lançamento:	20/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1155	0,00	212,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1155	212,38
20/04/2016	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1155		212,38
27/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2016 OI SA - 8968			212,38
TOTAL		212,38	212,38	212,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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