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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2760	Data de lançamento:	20/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1440	0,00	734,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2016	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1440	734,22
20/04/2016	LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2016,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.............. -55 3327 1440		734,22
27/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2016 OI SA - 8968			734,22
TOTAL		734,22	734,22	734,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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