Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2809 |
Data de lançamento: |
25/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA COMPLETA ,PARA SER UTILIZADA NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA ILA 0036, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA COMPLETA ,PARA SER UTILIZADA NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA ILA 0036, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS. |
580,00 |
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| 12/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. |
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580,00 |
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| 12/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2809/2016
VEICULOS ALVORADA LTDA - 10657 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
