Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13. SALÁRIO REF.
0,00
2.565,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2016
13. SALÁRIO REF.
2.565,02
21/01/2016
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015.
2.565,02
21/01/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari
18,76
21/01/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari
221,27
23/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 281/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
2.324,99
TOTAL
2.565,02
2.565,02
2.565,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO
21/01/2016
18,76
Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
