Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA SEGURANÇA SO ESPAÇO FÍSICO ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE EQUOTERAPIA...................... -CADEADO 30mm...................
0,00
13,90
3.00
-CADEADO 35mm...................
17,90
53,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NA SEGURANÇA SO ESPAÇO FÍSICO ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE EQUOTERAPIA...................... -CADEADO 30mm................... -CADEADO 35mm...................
67,60
02/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
67,60
27/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
67,60
TOTAL
67,60
67,60
67,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
