| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 2852 | Data de lançamento: | 26/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NECESSÁRIA DA AMBULÂNCIA DE PLACAS IUW-5056. -DISCO DE FREIO................. | 517,00 | 1.034,00 |
| 1.00 | -PASTILHA DE FREIO.............. | 400,00 | 400,00 |
| 2.00 | -DISCO FREIO TRASEIRO........... | 321,00 | 642,00 |
| 1.00 | -PASTILHA DE FREIO TRASEIRO..... | 436,00 | 436,00 |
| 1.00 | -DESENGRIPANTE.................. | 15,82 | 15,82 |
| 2.00 | -RETENTOR DO CUBO TRASEIRO...... | 209,00 | 418,00 |
| 2.00 | -PLACA.......................... | 155,00 | 310,00 |
| 1.00 | -LIMPA CONTATO.................. | 23,30 | 23,30 |
| 2.00 | -LÂMPADA 12V.................... | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA AMBAR.................. | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA P215W.................. | 37,00 | 37,00 |
| 2.00 | -CUBO DE RODA DIANTEIRA......... | 1.100,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NECESSÁRIA DA AMBULÂNCIA DE PLACAS IUW-5056. -DISCO DE FREIO................. -PASTILHA DE FREIO.............. -DISCO FREIO TRASEIRO........... -PASTILHA DE FREIO TRASEIRO..... -DESENGRIPANTE.................. -RETENTOR DO CUBO TRASEIRO...... -PLACA.......................... -LIMPA CONTATO.................. -LÂMPADA 12V.................... -LÂMPADA AMBAR.................. -LÂMPADA P215W.................. -CUBO DE RODA DIANTEIRA......... | 5.575,12 | ||
| 02/05/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 5.575,12 | ||
| 11/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2016 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126 | 5.575,12 | ||
| TOTAL | 5.575,12 | 5.575,12 | 5.575,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
