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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2866	Data de lançamento:	27/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA AOS REDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E GINÁSIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE TURISMO............... - SACOS DE CAL .................	8,50	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PINTURA AOS REDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E GINÁSIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE TURISMO............... - SACOS DE CAL .................	85,00
09/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.		85,00
30/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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