Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 04/2016
0,00
689,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2016
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. PAGAMENTO DOS SERVIDORES 04/2016
689,87
27/04/2016
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.ABRIL/2016
689,87
27/04/2016
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PACS Ag. Comunit. Saud
75,89
04/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3052/2016
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738
613,98
TOTAL
689,87
689,87
689,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
