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Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIO DE OLIVEIRA SAVEDRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3118	Data de lançamento:	27/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO NO TREVO DE ENTRADA DA CIDADE PARA HOMENAGEAR OS GARIMPEIROS.	6.500,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2016	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO NO TREVO DE ENTRADA DA CIDADE PARA HOMENAGEAR OS GARIMPEIROS.	6.500,00
29/04/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO RICARDO DA COSTA MORAES.		2.000,00
29/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2016 - REF. NOTA FISCAL Nº 001, SÉRIE T. Mario de Oliveira Savedra - 11670			2.000,00
14/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.		4.500,00
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3118/2016 - CONFORME NFS Nº053 SÉRIE T. Mario de Oliveira Savedra - 11670			4.500,00
TOTAL		6.500,00	6.500,00	6.500,00
SALDO A PAGAR				0,00