Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: B&B MATERIAIS ELETRICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3132 |
Data de lançamento: |
28/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR COM CAIXA MODULADA 450A, 42KA PARA SER USADO NO DISTRITO INDUSTRIAL. |
1.580,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2016 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR COM CAIXA MODULADA 450A, 42KA PARA SER USADO NO DISTRITO INDUSTRIAL. |
1.580,00 |
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| 28/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO RICARDO DA COSTA MORAES. |
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1.580,00 |
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| 28/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2016
B&B MATERIAIS ELETRICOS - 12187 |
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1.580,00 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
