Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3179
Data de lançamento:
29/04/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DIANTEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. - PNEU 12-16.5...............
569,00
2.276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DIANTEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. - PNEU 12-16.5...............
2.276,00
29/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO
2.276,00
31/12/2021
ANULAÇÃO POR PRESCRIÇÃO.
-2.276,00
31/12/2021
MOTIVO: ART.12. DECRETO FEDERAL N°20.910,DE 06 DE JANEIRO DE 1932,O SALDO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2016,E NÃO RECLAMADO PELOS RESPECTIVOS CREDORES,SERÁ BAIXADO POR PRESCRIÇÃO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DE 2021.
-2.276,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
