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Exercício: 2016
Nome do Credor: ROSS E MANFRIN LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3180	Data de lançamento:	29/04/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM USADOS NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, MEIO-FIO E FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, TENDO EM VISTA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO........................ - BANDEJA......................	7,00	14,00
4.00	- ROLO DE LÃ DE 23cm............	20,00	80,00
2.00	- GARFO GAIOLA 23cm.............	7,00	14,00
2.00	- THINER 5000(05L)..............	58,00	116,00
15.00	- TINTA AMARELA CROMO(3,600ml)..	80,00	1.200,00
10.00	- TINTA BRANCA AUTOMOTIVA(3,600ml)........................	80,00	800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM USADOS NA PINTURA DE QUEBRA-MOLAS, MEIO-FIO E FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, TENDO EM VISTA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO MUNICÍPIO........................ - BANDEJA...................... - ROLO DE LÃ DE 23cm............ - GARFO GAIOLA 23cm............. - THINER 5000(05L).............. - TINTA AMARELA CROMO(3,600ml).. - TINTA BRANCA AUTOMOTIVA(3,600ml)........................	2.224,00
29/12/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		2.224,00
30/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3180/2016 ROSS E MANFRIN LTDA. - 10380			2.224,00
TOTAL		2.224,00	2.224,00	2.224,00
SALDO A PAGAR				0,00