Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IUT-9996.................. -SELANTE........................
20,00
20,00
0.50
-ÓLEO DE MOTOR 15W40............
25,00
12,50
1.00
-MATERIAL DE LIMPEZA............
20,00
20,00
1.00
-GUIA VALVULA GAS/ALC...........
88,00
88,00
1.00
-JUNTAS SUPERIORES..............
195,00
195,00
8.00
-RETENTOR DE VALVULA............
4,50
36,00
1.00
-RETENTOR COMANDO...............
19,00
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS IUT-9996.................. -SELANTE........................ -ÓLEO DE MOTOR 15W40............ -MATERIAL DE LIMPEZA............ -GUIA VALVULA GAS/ALC........... -JUNTAS SUPERIORES.............. -RETENTOR DE VALVULA............ -RETENTOR COMANDO...............
390,50
10/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
390,50
11/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2016
DELVAUX E RIBAS LTDA ME - 11422
390,50
TOTAL
390,50
390,50
390,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
