Nome do Credor: AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3245
Data de lançamento:
03/05/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMP.GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº013/2011,PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/05/2016 (OBS:REAJUSTE DE 10,54% IGP-M/FGV.............. -COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE 10 VOLUMES DE 100 LITROS MENSAIS DE RESIDUOS DO GRUPO A,B e E........
536,50
2.682,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2016
EMP.GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº013/2011,PARA O PERÍODO DE 01/01 A 31/05/2016 (OBS:REAJUSTE DE 10,54% IGP-M/FGV.............. -COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE 10 VOLUMES DE 100 LITROS MENSAIS DE RESIDUOS DO GRUPO A,B e E........
2.682,50
09/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.682,50
09/06/2016
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3245/2016, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA
53,65
14/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3245/2016
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801
2.628,85
TOTAL
2.682,50
2.682,50
2.682,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
