3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908............... -COIFA HOMOCINÉTICA.............
96,00
192,00
2.00
-MOLA PLÁSTICA..................
43,00
86,00
2.00
-BIELETA AXIOS..................
94,00
188,00
1.00
-ANTI-CHIO PÁRA FREIO...........
34,00
34,00
2.00
-BUCHA BANDEJA DIANTEIRA........
205,00
410,00
2.00
-BUCHA BANDEJA TRASEIRA.........
87,00
174,00
4.00
-PARAFUSO PARA BANDEJA..........
6,25
25,00
1.00
-HOMOCINÉTICA LADO RODA.........
667,80
667,80
1.00
-MATERIAL LIMPEZA...............
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER DE PLACAS IPU-4908............... -COIFA HOMOCINÉTICA............. -MOLA PLÁSTICA.................. -BIELETA AXIOS.................. -ANTI-CHIO PÁRA FREIO........... -BUCHA BANDEJA DIANTEIRA........ -BUCHA BANDEJA TRASEIRA......... -PARAFUSO PARA BANDEJA.......... -HOMOCINÉTICA LADO RODA......... -MATERIAL LIMPEZA...............
1.804,80
16/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.804,80
08/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3290/2016
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA ME - 11424
1.804,80
TOTAL
1.804,80
1.804,80
1.804,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
