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Exercício: 2016
Nome do Credor: GRAFICA BOSCARDIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3299	Data de lançamento:	06/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	17 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30000.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 PERSONALIZADAS EM SELEÇÃO DE CORES PAPEL 90GRS................	0,30	9.000,00
1500.00	-FOLDERS PAPEL COUCHE 150GRS EM SELEÇÃO DE CORES IMPRESSÃO FRENTE E VERSO,TAMANHO 24X33CM..........	1,10	1.650,00
1500.00	-PASTA BOLETIM DE TESOURARIA PAPEL TRIPLEX 300GRS EM SELEÇÃO DE CORES,TAMANHO 30X45CM.........	2,75	4.125,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL..... -FOLHAS DE OFÍCIO A4 PERSONALIZADAS EM SELEÇÃO DE CORES PAPEL 90GRS................ -FOLDERS PAPEL COUCHE 150GRS EM SELEÇÃO DE CORES IMPRESSÃO FRENTE E VERSO,TAMANHO 24X33CM.......... -PASTA BOLETIM DE TESOURARIA PAPEL TRIPLEX 300GRS EM SELEÇÃO DE CORES,TAMANHO 30X45CM.........	14.775,00
11/07/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		14.775,00
12/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2016 GRAFICA BOSCARDIN LTDA - 11274			14.775,00
TOTAL		14.775,00	14.775,00	14.775,00
SALDO A PAGAR				0,00