Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3325
Data de lançamento:
10/05/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA NO DRETRAN-RS,PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR....... -SERVIÇO DE CONSERTO DO TACÓGRAFO........................
0,00
260,00
1.00
-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO..........
0,00
85,00
1.00
-SERVIÇO KIT LACRE..............
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA NO DRETRAN-RS,PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361 DO TRANSPORTE ESCOLAR....... -SERVIÇO DE CONSERTO DO TACÓGRAFO........................ -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.......... -SERVIÇO KIT LACRE..............
380,00
28/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
380,00
29/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2016
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11426
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
