Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3331	Data de lançamento:	11/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547 e IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1.572,46L DE ÓLEO DIESEL.......	0,00	5.078,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547 e IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE/HOSPITAL ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1.572,46L DE ÓLEO DIESEL.......	5.078,74
11/05/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		5.078,74
16/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5.078,74
TOTAL		5.078,74	5.078,74	5.078,74
SALDO A PAGAR				0,00