Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARIZETE DOS SANTOS SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3341 |
Data de lançamento: |
11/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. PGTO. DE SEGURANÇAS PARA APRESENTAÇÕES E SHOWS DA SEMANA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2016. |
7.800,00 |
7.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2016 |
EMPENHO REF. PGTO. DE SEGURANÇAS PARA APRESENTAÇÕES E SHOWS DA SEMANA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2016. |
7.800,00 |
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| 16/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES. |
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7.800,00 |
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| 16/06/2016 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3341/2016, 12209 - MARIZETE DOS SANTOS SILVA |
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234,00 |
| 17/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2016
MARIZETE DOS SANTOS SILVA - 12209 |
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7.566,00 |
| TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
16/06/2016 |
234,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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234,00 |
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