Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RAFAEL AUGUSTO BARBOSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3346 |
Data de lançamento: |
11/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO PARA SONARIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES E SHOWS DA SEMANA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13.14 E 15 DE MAIO DE 2016. |
7.400,00 |
7.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2016 |
EMPENHO PARA SONARIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES E SHOWS DA SEMANA DO MUNICÍPIO NOS DIAS 13.14 E 15 DE MAIO DE 2016. |
7.400,00 |
|
|
| 19/12/2017 |
MOTIVO:A DESPESA NÃO FOI REALIZADA NO TOTAL DO VALOR EMPENHADO. |
-7.400,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
