Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA INDÍGENA JÚLIO BORGES.. -CIMENTO COLA AC4...............
18,30
146,40
6.00
-FERRO 4.2mm....................
6,30
37,80
1.00
-ARAME RECOZIDO.................
8,00
8,00
20.00
-JOELHO SOLDÁVEL 25mm...........
1,00
20,00
20.00
-T SOLDÁVEL 25mm................
1,00
20,00
5.00
-VEDA ROSCA.....................
2,50
12,50
9.00
-FLANGE PVC 32mm................
12,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA INDÍGENA JÚLIO BORGES.. -CIMENTO COLA AC4............... -FERRO 4.2mm.................... -ARAME RECOZIDO................. -JOELHO SOLDÁVEL 25mm........... -T SOLDÁVEL 25mm................ -VEDA ROSCA..................... -FLANGE PVC 32mm................
352,70
25/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
352,70
27/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2016
FABIANO BERTOLIN - 3701
352,70
TOTAL
352,70
352,70
352,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
