Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA INDÍGENA JÚLIO BORGES.. -TIJOLO MACIÇO..................
0,42
63,00
2.00
-AREIA MÉDIA....................
120,00
240,00
2.00
-BRITA 01.......................
90,00
180,00
5.00
-COLA PARA TUBO PVC 170GR.......
7,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA INDÍGENA JÚLIO BORGES.. -TIJOLO MACIÇO.................. -AREIA MÉDIA.................... -BRITA 01....................... -COLA PARA TUBO PVC 170GR.......
518,00
25/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
518,00
27/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3349/2016
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416
518,00
TOTAL
518,00
518,00
518,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
