Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA INDÍGENA JÚLIO BORGES.. -RESINA P/CONSERTO DE CX.D'ÁGUA.
0,00
24,00
4.00
-CATALISADOR 10ml CADA..........
2,00
8,00
2.00
-MANTA FIBRA DE VIDRO 50cm X 1M.
12,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA INDÍGENA JÚLIO BORGES.. -RESINA P/CONSERTO DE CX.D'ÁGUA. -CATALISADOR 10ml CADA.......... -MANTA FIBRA DE VIDRO 50cm X 1M.
56,00
31/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
56,00
01/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3350/2016
ROSS E MANFRIN LTDA. - 10380
56,00
TOTAL
56,00
56,00
56,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
