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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3370 Data de lançamento: 16/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPO 9822 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - SOLDA OXIGÊNIO COLUNA PORTA LATERAL.......................... 80,00 80,00
4.00 - RETIFICA SEDE VÁLVULAS........ 20,00 80,00
4.00 - RETIFICA VÁLVULAS............. 20,00 80,00
1.00 - PLAINAR CABEÇOTE.............. 120,00 120,00
1.00 - SOLDA EIXO ENTALHADO.......... 120,00 120,00
1.00 - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR A CAIXA DE MARCHAS................. 350,00 350,00
1.00 - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CABEÇOTE......................... 530,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2016 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IPO 9822 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - SOLDA OXIGÊNIO COLUNA PORTA LATERAL.......................... - RETIFICA SEDE VÁLVULAS........ - RETIFICA VÁLVULAS............. - PLAINAR CABEÇOTE.............. - SOLDA EIXO ENTALHADO.......... - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR A CAIXA DE MARCHAS................. - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CABEÇOTE......................... 1.360,00
24/05/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.360,00
24/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2016 SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439 1.360,00
TOTAL 1.360,00 1.360,00 1.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.