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Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3379	Data de lançamento:	16/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -192,12L DE ÓLEO DIESEL.........	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2016	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -192,12L DE ÓLEO DIESEL.........	600,00
16/05/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		600,00
16/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2016 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00