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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: A.FLACH E CIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	3381	Data de lançamento:	16/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR............... -CÂMARA DE AR 1000X20............	89,00	534,00
6.00	-PROTETOR DE ARO 20..............	27,00	162,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR............... -CÂMARA DE AR 1000X20............ -PROTETOR DE ARO 20..............	696,00
22/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		696,00
23/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3381/2016 A.FLACH E CIA LTDA. - 10914			696,00
TOTAL		696,00	696,00	696,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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