Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.........................
0,00
218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2016
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.........................
218,00
30/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
218,00
01/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3383/2016
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
218,00
TOTAL
218,00
218,00
218,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
