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Exercício: 2016
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3384	Data de lançamento:	16/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULOS AMBULÂNCIA FORD TRANSIT DE PLACAS IUW-5056......................... -RETENTOR CUBO TRASEIRO.........	0,00	192,28
1.00	-ROLAMENTO PONTA DE EIXO........	0,00	686,32
1.00	-JUNTA PONTA DE EIXO............	0,00	163,76
1.00	-PORCA AJUSTE...................	0,00	156,40
1.00	-SEMI-ÁRVORE....................	0,00	2.621,08
1.00	-CUBO DE RODA TRASEIRO..........	0,00	2.266,88
1.00	-SILICONE CINZA.................	0,00	15,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2016	AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULOS AMBULÂNCIA FORD TRANSIT DE PLACAS IUW-5056......................... -RETENTOR CUBO TRASEIRO......... -ROLAMENTO PONTA DE EIXO........ -JUNTA PONTA DE EIXO............ -PORCA AJUSTE................... -SEMI-ÁRVORE.................... -CUBO DE RODA TRASEIRO.......... -SILICONE CINZA.................	6.101,90
30/05/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		6.101,90
08/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3384/2016 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 11126			6.101,90
TOTAL		6.101,90	6.101,90	6.101,90
SALDO A PAGAR				0,00