Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
3387
Data de lançamento:
17/05/2016
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº74 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010).....
0,00
34.180,49
1.00
PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013....... -PARCELA Nº38 DO TERMO DE ACORDO 923/13...........................
0,00
9.399,32
1.00
-PARCELA Nº38 DO TERMO DE ACORDO 924/13...........................
0,00
3.481,22
1.00
-PARCELA Nº38 DO TERMO DE ACORDO 1670/13..........................
0,00
3.275,70
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº13 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
0,00
11.527,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2016
PAGAMENTO DA PARCELA Nº74 ,DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1.792/2010 (TERMO DE ACORDO Nº159/2010)..... PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2.003/2013....... -PARCELA Nº38 DO TERMO DE ACORDO 923/13........................... -PARCELA Nº38 DO TERMO DE ACORDO 924/13........................... -PARCELA Nº38 DO TERMO DE ACORDO 1670/13.......................... PAGAMENTO DA PARCELA Nº13 ,DA DIVIDA PREVIDENCIÁRIA,AUTORIZADO PELO CONSELHO DO RPPS.(TERMO DE ACORDO Nº281/2015)...............
61.864,42
17/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
61.864,42
19/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2016
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
61.864,42
TOTAL
61.864,42
61.864,42
61.864,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
