Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3398 |
Data de lançamento: |
17/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER USADO PELA SEC.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL,NO VEÍCULO GOL DE PLACA IWT-6961....
-PNEUS 175/70/R14................ |
246,00 |
984,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SER USADO PELA SEC.DO TRAB.E AÇÃO SOCIAL,NO VEÍCULO GOL DE PLACA IWT-6961....
-PNEUS 175/70/R14................ |
984,00 |
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| 29/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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984,00 |
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| 30/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3398/2016
MODELO PNEUS LTDA - 10051 |
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984,00 |
| TOTAL |
984,00 |
984,00 |
984,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
