Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
SACOS DE CIMENTO
30,00
570,00
1.00
BOMBA DE RECALQUE SUBMERSA P/ ESGOTO
280,00
280,00
20.00
BUCHAS 10 MM
2,40
48,00
20.00
PARAFUSOS P/ TIJOLOS FURADOS
3,60
72,00
5.00
CUMEEIRAS DE 06 MM
29,00
145,00
10.00
PARAFUSOS PARA CUMEEIRAS
0,80
8,00
0.50
1/2 METRO DE AREIA GROSSA
130,00
65,00
1.00
TORNEIRA PARA COZINHA
14,00
14,00
1.00
ROLO DE VEDA ROSCA
2,00
2,00
150.00
TIJOLOS MACIÇOS
0,46
69,00
1.00
T DE 40
4,50
4,50
1.00
CURVA 40X20
1,50
1,50
1.00
TUBO DE COLA
6,00
6,00
1.00
LUVA 20
1,00
1,00
1.00
CANO 20
1,35
1,35
1.00
FOLHA DE LIXA
1,50
1,50
1.00
FECHADURA PARA PORTA DE FERRO INTERNA
36,00
36,00
700.00
TIJOLOS 6 FUROS
0,46
322,00
3.00
TELHAS 1,83 X 1,10
32,00
96,00
1.50
AREIA
0,00
172,50
2.00
CAIXA PARA DESCARGA
22,00
44,00
1.00
TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA DE 3,6
72,00
72,00
2.00
JOGO DE LOUÇA
215,00
430,00
20.00
BUCHAS 10 MM PARA TIJOLOS
0,30
6,00
20.00
PARAFUSOS PHILIPS
0,62
12,40
4.00
TOMADA
5,70
22,80
2.00
INTERRUPTOR
5,00
10,00
1.00
CHAVE COM TOMADA
9,00
9,00
2.00
CADEADOS
16,00
32,00
320.00
CORRENTE
0,00
7,20
3.00
NÚMEROS DE CASA
6,00
18,00
1.00
SILICONE
5,50
5,50
1.00
LATA DE TINTA ACRÍLICA SEMI- BRILHO 18 LITROS
212,00
212,00
1.00
CANO 100
44,00
44,00
1.00
CURVA 100
5,00
5,00
10.00
SACOS DE CAL PINTURA DE 5 KG
10,00
100,00
1.00
BARRA DE CANO 100
62,00
62,00
4.00
MANTA ASFÁLTICA
7,50
30,00
5.00
TRINCHA
6,00
30,00
1.00
ROLO DE FIO PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA FIO GROSSO
210,00
210,00
1.00
BARRA DE CANO 100
56,00
56,00
1.00
BARRA DE CANO 150
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
SACOS DE CIMENTO BOMBA DE RECALQUE SUBMERSA P/ ESGOTO BUCHAS 10 MM PARAFUSOS P/ TIJOLOS FURADOS CUMEEIRAS DE 06 MM PARAFUSOS PARA CUMEEIRAS 1/2 METRO DE AREIA GROSSA TORNEIRA PARA COZINHA ROLO DE VEDA ROSCA TIJOLOS MACIÇOS T DE 40 CURVA 40X20 TUBO DE COLA LUVA 20 CANO 20 FOLHA DE LIXA FECHADURA PARA PORTA DE FERRO INTERNA TIJOLOS 6 FUROS TELHAS 1,83 X 1,10 AREIA CAIXA PARA DESCARGA TINTA ACRÍLICA BRANCA FOSCA DE 3,6 JOGO DE LOUÇA BUCHAS 10 MM PARA TIJOLOS PARAFUSOS PHILIPS TOMADA INTERRUPTOR CHAVE COM TOMADA CADEADOS CORRENTE NÚMEROS DE CASA SILICONE LATA DE TINTA ACRÍLICA SEMI- BRILHO 18 LITROS CANO 100 CURVA 100 SACOS DE CAL PINTURA DE 5 KG BARRA DE CANO 100 MANTA ASFÁLTICA TRINCHA ROLO DE FIO PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA FIO GROSSO BARRA DE CANO 100 BARRA DE CANO 150
3.483,25
18/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
3.483,25
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2016
FABIANO BERTOLIN-ME - 3701
3.483,25
TOTAL
3.483,25
3.483,25
3.483,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
