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Exercício: 2016
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3440	Data de lançamento:	18/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GSUAS FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE OFICINAS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PAIF NO CRAS. 50 UNIDADES 35/36, 300 UNIDADES 37/38, 50 UNIDADES 39/40	54,00	1.080,00
13.00	CORES VARIADAS EXCETO BRANCO	54,00	702,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE OFICINAS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PAIF NO CRAS. 50 UNIDADES 35/36, 300 UNIDADES 37/38, 50 UNIDADES 39/40 CORES VARIADAS EXCETO BRANCO	1.782,00
18/05/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		1.782,00
20/05/2016	LANÇAMENTO INDEVIDO		-1.782,00
20/05/2016	LANÇAMENTO INDEVIDO	-1.782,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00