Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3442 |
Data de lançamento: |
18/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 35.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS PARA O USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV,PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PAIF NO CRAS.
VERDE COM ESTAMPAS NATALINAS MIÚDAS |
6,80 |
238,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS PARA O USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV,PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PAIF NO CRAS.
VERDE COM ESTAMPAS NATALINAS MIÚDAS |
238,00 |
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| 18/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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238,00 |
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| 20/05/2016 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
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-238,00 |
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| 20/05/2016 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
-238,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
