AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS...........
-CÂMARAS DE AR 1400X24 COM VÁLVULA CENTRAL..................
174,00
2.088,00
30.00
-CÂMARAS DE AR 1000X20 PARA PNEUS COMUM............................
79,00
2.370,00
16.00
-CÂMARAS DE AR 1000X20 PARA PNEU RADIAL...........................
79,00
1.264,00
20.00
-CÂMARAS DE AR 19.5X24 COM VÁLVULA CURTA E LATERAL PARA PNEUS TRASEIROS DE RETROESCAVADEIRA.................
225,00
4.500,00
8.00
-CÂMARAS DE AR 16.9X24 PARA RODAS TRASEIRAS DE RETROESCAVADEIRA RANDON 4X2.......................
199,00
1.592,00
20.00
-PROTETORES (COLARINHO) ARO 24...
40,00
800,00
20.00
-PROTETORES (COLARINHO) ARO 20...
27,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DE USO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS...........
-CÂMARAS DE AR 1400X24 COM VÁLVULA CENTRAL.................. -CÂMARAS DE AR 1000X20 PARA PNEUS COMUM............................ -CÂMARAS DE AR 1000X20 PARA PNEU RADIAL........................... -CÂMARAS DE AR 19.5X24 COM VÁLVULA CURTA E LATERAL PARA PNEUS TRASEIROS DE RETROESCAVADEIRA................. -CÂMARAS DE AR 16.9X24 PARA RODAS TRASEIRAS DE RETROESCAVADEIRA RANDON 4X2....................... -PROTETORES (COLARINHO) ARO 24... -PROTETORES (COLARINHO) ARO 20...
13.154,00
05/10/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
13.154,00
09/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3447/2016
A FLACH E CIA LTDA - 10914
13.154,00
TOTAL
13.154,00
13.154,00
13.154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
