AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV, BOLSA FAMÍLIA E CRAS
E.VA 40X60 CM AZUL CLARO
1,48
44,40
30.00
E.V.A 40X60 CM VERDE ESCURO
1,48
44,40
30.00
E.V.A 40X60 CM VERDE CLARO
1,48
44,40
50.00
E.V.A 40X60 CM ROSA
1,48
74,00
50.00
E.V.A 40X60 CM LILÁS
1,48
74,00
50.00
E.V.A 40X60 CM BRANCO
1,48
74,00
20.00
E.V.A 40X60 CM PRETO
1,48
29,60
5.00
E.V.A 40X60 CM COM GLITER BRANCO
8,90
44,50
5.00
E.V.A 40X60 CM COM GLITER VERMELHO
8,90
44,50
10.00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MMX50M
3,80
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV, BOLSA FAMÍLIA E CRAS
E.VA 40X60 CM AZUL CLARO E.V.A 40X60 CM VERDE ESCURO E.V.A 40X60 CM VERDE CLARO E.V.A 40X60 CM ROSA E.V.A 40X60 CM LILÁS E.V.A 40X60 CM BRANCO E.V.A 40X60 CM PRETO E.V.A 40X60 CM COM GLITER BRANCO E.V.A 40X60 CM COM GLITER VERMELHO FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MMX50M
511,80
18/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
511,80
20/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2016
ZELA NEU - 11341
511,80
TOTAL
511,80
511,80
511,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
