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Exercício: 2016
Nome do Credor: ZELA NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	3455	Data de lançamento:	18/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV,BOLSA FAMÍLIA E CRAS. TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA 22XL	78,80	1.182,00
15.00	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA 21B	58,80	882,00
30.00	CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 12 CORES	9,80	294,00
10.00	LIVRO ATA COM 50 FOLHAS NUMERADAS	9,80	98,00
1.00	PAPEL PARDO	78,80	78,80
1.00	ENVELOPES C4 P/FOLHAS A4	49,80	49,80
14.00	LASER TONER CARTRIDGE CB285A	98,00	1.372,00
6.00	VERNIZ VITRAL 500ML	29,80	178,80
40.00	PINCEL Nº12	4,98	199,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV,BOLSA FAMÍLIA E CRAS. TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA 22XL TINTA PRETA PARA IMPRESSORA 21B CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 12 CORES LIVRO ATA COM 50 FOLHAS NUMERADAS PAPEL PARDO ENVELOPES C4 P/FOLHAS A4 LASER TONER CARTRIDGE CB285A VERNIZ VITRAL 500ML PINCEL Nº12	4.334,60
18/05/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.		4.334,60
20/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2016 ZELA NEU - 11341			4.334,60
TOTAL		4.334,60	4.334,60	4.334,60
SALDO A PAGAR				0,00