Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE APROX.20 ALUNOS DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA, PELO PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS.ESTE SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO, DEVIDO O PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO E O MESMO AINDA NÃO ESTÁ CONCLUIDO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... - TRANSPORTE DE ALUNOS(R$ 3,34/KM - 100KM).
334,00
7.348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2016
EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE APROX.20 ALUNOS DA E.M.E.F.JOÃO GONÇALVES VIEIRA, PELO PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS.ESTE SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO, DEVIDO O PROCESSO LICITATÓRIO ESTAR EM ANDAMENTO E O MESMO AINDA NÃO ESTÁ CONCLUIDO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......... - TRANSPORTE DE ALUNOS(R$ 3,34/KM - 100KM).
7.348,00
01/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
7.348,00
01/06/2016
Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 3466/2016, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
146,96
01/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2016
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
7.201,04
TOTAL
7.348,00
7.348,00
7.348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
