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Exercício: 2016
Nome do Credor: RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3477	Data de lançamento:	19/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO P/ O SERVIDOR RODINEI F.TRAUTMANN,CONFORME NOTAS E COMPROVANTES EM ANEXO:........... - DESPESA C/GARAGEM NFS-e N°2016/19(07 A 08/04/2016)........	0,00	20,00
1.00	- REFEIÇÃO COMP.DESP N°963(25/04/2016).....................	0,00	25,00
1.00	- REFEIÇÃO NF N°26699(27/04/2016).....................	0,00	25,00
1.00	- CAFÉ (27/04/2016).............	0,00	10,00
1.00	- DESPESA C/ ESTACIONAMENTO(04/05/2016).....................	0,00	12,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2016	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO P/ O SERVIDOR RODINEI F.TRAUTMANN,CONFORME NOTAS E COMPROVANTES EM ANEXO:........... - DESPESA C/GARAGEM NFS-e N°2016/19(07 A 08/04/2016)........ - REFEIÇÃO COMP.DESP N°963(25/04/2016)..................... - REFEIÇÃO NF N°26699(27/04/2016)..................... - CAFÉ (27/04/2016)............. - DESPESA C/ ESTACIONAMENTO(04/05/2016).....................	92,00
19/05/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.		92,00
24/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3477/2016 RODINEI FRANCISCO TRAUTMANN - 8540			92,00
TOTAL		92,00	92,00	92,00
SALDO A PAGAR				0,00