Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ZELA NEU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3489 |
Data de lançamento: |
20/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV, BOLSA FAMÍLIA E CRAS
CUIA LISA COM PÉ, SEM BOCAL |
8,80 |
2.640,00 |
| 400.00 |
GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM |
2,80 |
1.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV, BOLSA FAMÍLIA E CRAS
CUIA LISA COM PÉ, SEM BOCAL GUARDANAPO PARA DECOUPAGEM |
3.760,00 |
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| 20/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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3.760,00 |
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| 20/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2016
ZELA NEU - 11341 |
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3.760,00 |
| TOTAL |
3.760,00 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
