Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Carta Convite
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV,BOLSA FAMÍLIA E CRAS.
E.V.A 40X60 CM COM GLITER DOURADO
9,80
49,00
5.00
E.V.A 40X60 CM COM GLITER VERDE
8,90
44,50
5.00
E.V.A 40X60 COM GLITER PRATEADO
9,80
49,00
20.00
E.V.A 40X60 CM ESTAMPADAS ( 4 ESTAMPAS DIFERENTES 5 DE CADA)
1,48
29,60
2.00
PAPEL DE PRESENTE 5 KG
78,80
157,60
2.00
TNT VERDE MUSGO C/50 METROS
88,80
177,60
2.00
TNT VERMELHO C/50 METROS
88,80
177,60
2.00
TNT AMARELO C/50 METROS
88,80
177,60
2.00
TNT BRANCO C/50 METROS
88,80
177,60
2.00
TNT ROSA C/ 50 METROS
88,80
177,60
2.00
TNT AZUL ESCURO C/50 METROS
88,80
177,60
2.00
TNT AZUL CLARO C/50 METROS
88,80
177,60
2.00
TNT LILÁS C/50 METROS
88,80
177,60
2.00
TNT VERDE CLARO C/50 METROS
88,80
177,60
2.00
TNT PRETO C/50 METROS
88,80
177,60
10.00
PISTOLA DE COLA QUENTE 40 W BASTÃO GROSSO
28,80
288,00
10.00
PAPEL VG C/20 UNIDADES(04 PACOTES NA COR BRANCA E 6 M CORES VARIADAS)
6,80
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV,BOLSA FAMÍLIA E CRAS.
E.V.A 40X60 CM COM GLITER DOURADO E.V.A 40X60 CM COM GLITER VERDE E.V.A 40X60 COM GLITER PRATEADO E.V.A 40X60 CM ESTAMPADAS ( 4 ESTAMPAS DIFERENTES 5 DE CADA) PAPEL DE PRESENTE 5 KG TNT VERDE MUSGO C/50 METROS TNT VERMELHO C/50 METROS TNT AMARELO C/50 METROS TNT BRANCO C/50 METROS TNT ROSA C/ 50 METROS TNT AZUL ESCURO C/50 METROS TNT AZUL CLARO C/50 METROS TNT LILÁS C/50 METROS TNT VERDE CLARO C/50 METROS TNT PRETO C/50 METROS PISTOLA DE COLA QUENTE 40 W BASTÃO GROSSO PAPEL VG C/20 UNIDADES(04 PACOTES NA COR BRANCA E 6 M CORES VARIADAS)
2.461,70
20/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.
2.461,70
23/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2016
ZELA NEU - 11341
2.461,70
TOTAL
2.461,70
2.461,70
2.461,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
