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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3495	Data de lançamento:	20/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE TURISMO.......................... - FECHADURA.....................	42,00	42,00
3.00	- CAIXA DE DESCARGA.............	26,00	78,00
1.00	- SACO DE PREGO(KG 18 X 30).....	8,70	8,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2016	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE TURISMO.......................... - FECHADURA..................... - CAIXA DE DESCARGA............. - SACO DE PREGO(KG 18 X 30).....	128,70
09/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.		128,70
30/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2016 FABIANO BERTOLIN - 3701			128,70
TOTAL		128,70	128,70	128,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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