Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3497 |
Data de lançamento: |
20/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PAIF NO CRAS
PÉROLAS 8MM |
54,00 |
1.080,00 |
| 13.00 |
PÉROLAS 6MM |
54,00 |
702,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PAIF NO CRAS
PÉROLAS 8MM PÉROLAS 6MM |
1.782,00 |
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| 23/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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1.782,00 |
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| 24/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2016
NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 10093 |
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1.782,00 |
| TOTAL |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
