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Exercício: 2016
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3499	Data de lançamento:	20/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOLDERS,TAM 15X21cm, PAPEL COUCHE 90g, IMP 4X4 CORES(FRENTE E VERSO COLORIDO) REF AO 6° RODEIO CRIOLO MUNICIPAL - CTG POTREIRO GRANDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TURISMO...............	0,39	385,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2016	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FOLDERS,TAM 15X21cm, PAPEL COUCHE 90g, IMP 4X4 CORES(FRENTE E VERSO COLORIDO) REF AO 6° RODEIO CRIOLO MUNICIPAL - CTG POTREIRO GRANDE.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TURISMO...............	385,00
14/09/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES.		385,00
23/06/2017	Pagamento de Empenho 3499/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº			385,00
TOTAL		385,00	385,00	385,00
SALDO A PAGAR				0,00