Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3507 |
Data de lançamento: |
20/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BL- PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFINAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SCFV, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PAIF NO CRAS
ROLO FILTRO COM 50M, 6MM |
385,00 |
3.465,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFINAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO SCFV, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PAIF NO CRAS
ROLO FILTRO COM 50M, 6MM |
3.465,00 |
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| 23/05/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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3.465,00 |
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| 24/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3507/2016
COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. - 9159 |
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3.465,00 |
| TOTAL |
3.465,00 |
3.465,00 |
3.465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
