Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº004/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, GARAGEM E HOSPEDAGEM, DURANTE VIA GEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2016, PARA CONDUZIR O SERVIDOR.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2016
REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº004/2016, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, GARAGEM E HOSPEDAGEM, DURANTE VIA GEM A SERVIÇO A PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO DE 2016, PARA CONDUZIR O SERVIDOR.
500,00
24/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
500,00
24/05/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO
-500,00
24/05/2016
LANÇAMENTO INDEVIDO
-500,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
