Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3568	Data de lançamento:	24/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SAUDE BUCAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA UM SALTO DE SORRISOS,PARA O EXERCÍCIO 2016............................. -AGULHA DESCARTÁVEL CURTA.......	35,98	359,80
20.00	-BABADOR IMPERMEÁVEL............	13,20	264,00
24.00	-ESCOVA ROBSON..................	1,39	33,36
4.00	-PASTA ODACHAN..................	16,30	65,20
2.00	-SUGADORES CIRÚRGICOS C/20......	25,20	50,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA UM SALTO DE SORRISOS,PARA O EXERCÍCIO 2016............................. -AGULHA DESCARTÁVEL CURTA....... -BABADOR IMPERMEÁVEL............ -ESCOVA ROBSON.................. -PASTA ODACHAN.................. -SUGADORES CIRÚRGICOS C/20......	772,76
21/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.		772,76
23/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3568/2016 GORGES E GORGES LTDA - 9567			772,76
TOTAL		772,76	772,76	772,76
SALDO A PAGAR				0,00