Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SENHOR ARCI CUCCO COM DESTINO A FORTALEZA/CE COM EMBARQUE PARA O DIA 31/05/2016 E RETORNO DIA 04/06/2016, PARA XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
1.942,74
1.942,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2016
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SENHOR ARCI CUCCO COM DESTINO A FORTALEZA/CE COM EMBARQUE PARA O DIA 31/05/2016 E RETORNO DIA 04/06/2016, PARA XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
1.942,74
21/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
1.942,74
22/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3586/2016
SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. - 10529
1.942,74
TOTAL
1.942,74
1.942,74
1.942,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
