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Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3588	Data de lançamento:	25/05/2016
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS CONFECÇÕES DE LANCHES DO CRAS. PACOTES DE MASSA DE PASTEL GRANDE	5,00	20,00
4.00	PACOTES DE QUEIJO FATIADO	5,00	20,00
4.00	MORTADELA FATIADA	4,00	16,00
2.00	PACOTE DE LENTILHA 500GR	7,99	15,98
1.00	FAROFA TEMPERADA	3,75	3,75
2.00	PACOTE DE MASSA PARA LASANHA	4,99	9,98
1.00	PACOTE DE SAGU 250GR	3,75	3,75
3.00	PACOTE DE SUCO DE 5LITROS CADA	4,50	13,50
5.00	AZEITE	4,75	23,75
2.00	LEITE CONDENSADO	3,50	7,00
1.00	CREME DE LEITE	2,00	2,00
3.00	ACHOCOLATADO	2,00	6,00
1.00	ALHO C/ 4 UNIDADES	6,99	6,99
3.00	ARROZ 5 KG	13,75	41,25
3.00	MASSA TOMATE (SACHE)	2,75	8,25
3.00	MARGARINA 500 GR CADA	6,75	20,25
48.00	CAIXAS DE LEITE COM 12 UNIDADES CADA INTEGRAL	3,75	180,00
6.00	CAIXAS DE CHÁ SORTIDO EXCETO CHÁ PRETO	3,50	21,00
6.00	CAIXAS DE GELATINA SABOR SORTIDO	1,25	7,50
2.00	CAIXAS DE CALDO DE GALINHA	2,95	5,90
2.00	PACOTE DE SAZON	3,75	7,50
1.00	AÇÚCAR DE 5 KG	16,50	16,50
1.00	FARINHA DE TRIGO 5KG	14,50	14,50
2.00	FEIJÃO PRETO	5,50	11,00
5.00	MANDIOCA/ BATATA DOCE	3,95	19,75
12.00	BATATINHA	6,95	83,40
6.00	TOMATE	5,50	33,00
3.00	CENOURA	5,00	15,00
3.00	CEBOLA	4,75	14,25
2.00	BETERRABA	4,75	9,50
6.00	BANANA	2,75	16,50
3.00	DÚZIA DE OVOS	5,75	17,25
4.00	UNIDADES MANGA/MAMÃO	5,50	22,00
2.00	UNIDADE DE REPOLHO	6,95	13,90
4.00	UNIDADE ALFACE	2,00	8,00
4.00	MAÇÃ	5,50	22,00
8.00	TODINHO UNIDADE	2,00	16,00
4.00	SUCO CAIXA PEQUENA	3,50	14,00
2.00	ESCOVA DE DENTE	4,95	9,90
2.00	CREME DENTAL	3,00	6,00
2.00	CREME PARA CABELO	7,75	15,50
2.00	XAMPU NEUTRO	7,75	15,50
3.00	LIMPOL	2,00	6,00
1.00	ESFREGÃO DE AÇO	1,50	1,50
5.00	SABONETE	2,00	10,00
2.00	EMBALAGEM PLÁSTICA CARNE 3 KG	6,00	12,00
1.00	VENENO PARA MOSQUITO	8,95	8,95
1.00	LUSTRA MÓVEIS	5,95	5,95
1.00	LUVA M	4,50	4,50
2.00	CERA INCOLOR	9,50	19,00
2.00	QUIBOA	3,00	6,00
2.00	OMO 1KG	12,50	25,00
2.00	DESINFETANTE	6,95	13,90
2.00	AMACIANTE	7,50	15,00
4.00	SACO DE LIXO 50X60	2,75	11,00
1.00	ESPONJA PARA LOUÇA COM 3 UNIDADES	4,50	4,50
1.00	BOM BRIL	2,00	2,00
2.00	FRALDA G	16,50	33,00
1.00	RODO	13,95	13,95
10.00	PACOTE DE SABÃO COM 5 UNIDADES CADA	2,50	25,00
1.00	PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO DE 60 METROS C/4	13,95	13,95
2.00	ALCOOL	6,95	13,90
2.00	PACOTE DE GUARDANAPO	1,00	2,00
15.00	CARNE DE GADO	16,95	254,25
10.00	CARNE DE PORCO	13,95	139,50
2.00	SALSICHÃO	12,50	25,00
4.00	GUIZADO	7,50	30,00
15.00	COXA DE GALINHA	7,00	105,00
10.00	BOLACHAS SORTIDAS	6,50	65,00
10.00	BOLACHA SALGADA	6,50	65,00
1.00	NESCAU	7,10	7,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2016	AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA SEREM USADOS NAS CONFECÇÕES DE LANCHES DO CRAS. PACOTES DE MASSA DE PASTEL GRANDE PACOTES DE QUEIJO FATIADO MORTADELA FATIADA PACOTE DE LENTILHA 500GR FAROFA TEMPERADA PACOTE DE MASSA PARA LASANHA PACOTE DE SAGU 250GR PACOTE DE SUCO DE 5LITROS CADA AZEITE LEITE CONDENSADO CREME DE LEITE ACHOCOLATADO ALHO C/ 4 UNIDADES ARROZ 5 KG MASSA TOMATE (SACHE) MARGARINA 500 GR CADA CAIXAS DE LEITE COM 12 UNIDADES CADA INTEGRAL CAIXAS DE CHÁ SORTIDO EXCETO CHÁ PRETO CAIXAS DE GELATINA SABOR SORTIDO CAIXAS DE CALDO DE GALINHA PACOTE DE SAZON AÇÚCAR DE 5 KG FARINHA DE TRIGO 5KG FEIJÃO PRETO MANDIOCA/ BATATA DOCE BATATINHA TOMATE CENOURA CEBOLA BETERRABA BANANA DÚZIA DE OVOS UNIDADES MANGA/MAMÃO UNIDADE DE REPOLHO UNIDADE ALFACE MAÇÃ TODINHO UNIDADE SUCO CAIXA PEQUENA ESCOVA DE DENTE CREME DENTAL CREME PARA CABELO XAMPU NEUTRO LIMPOL ESFREGÃO DE AÇO SABONETE EMBALAGEM PLÁSTICA CARNE 3 KG VENENO PARA MOSQUITO LUSTRA MÓVEIS LUVA M CERA INCOLOR QUIBOA OMO 1KG DESINFETANTE AMACIANTE SACO DE LIXO 50X60 ESPONJA PARA LOUÇA COM 3 UNIDADES BOM BRIL FRALDA G RODO PACOTE DE SABÃO COM 5 UNIDADES CADA PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO DE 60 METROS C/4 ALCOOL PACOTE DE GUARDANAPO CARNE DE GADO CARNE DE PORCO SALSICHÃO GUIZADO COXA DE GALINHA BOLACHAS SORTIDAS BOLACHA SALGADA NESCAU	1.771,75
03/06/2016	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.Conforme DANFE Nº 890/011456558; 890/011457835; 890/011458239; 890/011458957;		1.771,75
03/06/2016	ERRO FORMAL.		-1.771,75
13/06/2016	ESTORNO DE EMPENHO POR LANÇAMENTO DE ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO.	-1.771,75
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00