Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO
PANO DE CHÃO ATOALHADO
6,50
39,00
8.00
SABÃO EM BARRA 400G
4,50
36,00
8.00
DETERGENTE
2,50
20,00
5.00
PAPEL HIGIÊNICO(16 PACOTES X ROLOS 60M)
84,00
420,00
4.00
DESINFETANTE P/USO GERAL 2 LITROS
5,50
22,00
10.00
ESPONJA DUPLA FACE
1,50
15,00
6.00
ÁGUA SANITARIA 2 LITROS
6,00
36,00
5.00
SABÃO EM PÓ 1 KG
10,50
52,50
9.00
PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO
13,50
121,50
20.00
SACO DE LIXO 50 LITROS
3,99
79,80
9.00
BOM AR
15,60
140,40
30.00
TIRAS DE COPO 200ML
6,99
209,70
20.00
PANOS DE PRATO
4,99
99,80
3.00
SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS
65,99
197,97
8.00
SAPÓLIO
5,99
47,92
8.00
ÁLCOOL DE 1 LITRO
8,99
71,92
9.00
LUSTRA MÓVEIS
5,99
53,91
8.00
ISQUEIRO
4,99
39,92
6.00
VENENO SPRAY P/ INSETOS
14,99
89,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2016
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO
PANO DE CHÃO ATOALHADO SABÃO EM BARRA 400G DETERGENTE PAPEL HIGIÊNICO(16 PACOTES X ROLOS 60M) DESINFETANTE P/USO GERAL 2 LITROS ESPONJA DUPLA FACE ÁGUA SANITARIA 2 LITROS SABÃO EM PÓ 1 KG PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO SACO DE LIXO 50 LITROS BOM AR TIRAS DE COPO 200ML PANOS DE PRATO SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS SAPÓLIO ÁLCOOL DE 1 LITRO LUSTRA MÓVEIS ISQUEIRO VENENO SPRAY P/ INSETOS
1.793,28
28/12/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
1.793,28
29/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3591/2016
DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299
1.793,28
TOTAL
1.793,28
1.793,28
1.793,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
