Nome do Credor: HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3592
Data de lançamento:
27/05/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TAMC-SIA/SIH
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER
DESINFETANTE DE USO GERAL, PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E ALVEJAMENTO DE ROUPAS
8,52
426,00
2.00
DETERGENTE LEVEMENTE ALCALINO DE ALTA ESPUMA 02 BAMBONAS DE 50 LITROS CADA
538,00
1.076,00
2.00
DETERGENTE CAUSTICO CLORADO 02 BAMBONAS DE 50 LITROS CADA
740,00
1.480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2016
COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER
DESINFETANTE DE USO GERAL, PARA REMOÇÃO DE MANCHAS E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DETERGENTE LEVEMENTE ALCALINO DE ALTA ESPUMA 02 BAMBONAS DE 50 LITROS CADA DETERGENTE CAUSTICO CLORADO 02 BAMBONAS DE 50 LITROS CADA
2.982,00
20/06/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
2.982,00
20/06/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3592/2016
HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA - 11084
2.982,00
TOTAL
2.982,00
2.982,00
2.982,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
